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索 引 号 640100-108/2019-00147 发文字号 生成日期 2019-09-04
发布机构 狗亚yabo官方民政局 责任部门 办公室 有 效 性 有效

2018年度​狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公室部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

狗亚yabo官方双拥办是狗亚yabo官方双拥工作领导小组的常设办事机构,由市退役军人事务局管理,承担狗亚yabo官方双拥工作领导小组的日常工作;承担市委、市人大、市政府、市政协等机关与驻银解放军、武警部队首脑机关的联络、沟通;承办军地领导间的交流、互访、慰问、座谈等事项以及协调军地之间的工作任务;负责组织、联络、协调市双拥工作领导小组各成员单位,对驻银解放军、武警部队开展经常性的拥军优属、拥政爱民活动;负责指导、协调各区、县(市)的双拥工作。市双拥办是参照公务员法管理的独立编制、独立核算的事业单位。市双拥办有事业编制4人,2018年年末实有在职职工4人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公室2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个一级预算单位。

1.狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公室

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公室

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

796,109.36

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

960,236.33

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

43,131.44

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

43,872.78

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

796,109.36 

本年支出合计

51

1,047,240.55

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

741,334.99

年末结转和结余

53

490,203.80

总计

27

1,537,444.35

总计

54

1,537,444.3

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公室

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

796,109.36

796,109.36

208

社会保障和就业支出

707,615.58

707,615.58

20802

民政管理事务

660,865.58

660,865.58

2080204

拥军优属

660,865.58

660,865.58

20805

行政事业单位离退休

46,750.00

46,750.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,750.00

46,750.00

210

医疗卫生与计划生育支出

44,581.00

44,581.00

21011

行政事业单位医疗

44,581.00

44,581.00

2101101

行政单位医疗

19,581.00

19,581.00

2101103

公务员医疗补助

25,000.00

25,000.00

221

住房保障支出

43,912.78

43,912.78

22102

住房改革支出

43,912.78

43,912.78

2210201

住房公积金

29,092.00

29,092.00

2210203

购房补贴

14,820.78

14,820.78

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公室

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,047,240.55

585,063.58

462,176.97

208

社会保障和就业支出

960,236.33

498,059.36

462,176.97

20802

民政管理事务

913,486.33

451,309.36

462,176.97

2080204

拥军优属

913,486.33

451,309.36

462,176.97

20805

行政事业单位离退休

46,750.00

46,750.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,750.00

46,750.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43,131.44

43,131.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

43,131.44

43,131.44

0.00

2101101

行政单位医疗

18,786.80

18,786.80

0.00

2101103

公务员医疗补助

24,344.64

24,344.64

0.00

221

住房保障支出

43,872.78

43,872.78

0.00

22102

住房改革支出

43,872.78

43,872.78

0.00

2210201

住房公积金

29,052.00

29,052.00

0.00

2210203

购房补贴

14,820.78

14,820.78

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

796,109.36

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

960,236.33

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

43,131.44

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

43,872.78

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

796,109.36

本年支出合计

52

1,047,240.55

年初财政拨款结转和结余

25

741,334.99

年末财政拨款结转和结余

53

490,203.80

一、一般公共预算财政拨款

26

741,334.99

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

1,537,444.35

总计

56

1,537,444.35 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,047,240.55

585,063.58

462,176.97

208

社会保障和就业支出

960,236.33

498,059.36

462,176.97

20802

民政管理事务

913,486.33

451,309.36

462,176.97

2080204

拥军优属

913,486.33

451,309.36

462,176.97

20805

行政事业单位离退休

46,750.00

46,750.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46,750.00

46,750.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43,131.44

43,131.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

43,131.44

43,131.44

0.00

2101101

行政单位医疗

18,786.80

18,786.80

0.00

2101103

公务员医疗补助

24,344.64

24,344.64

0.00

221

住房保障支出

43,872.78

43,872.78

0.00

22102

住房改革支出

43,872.78

43,872.78

0.00

2210201

住房公积金

29,052.00

29,052.00

0.00

2210203

购房补贴

14,820.78

14,820.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

547.551.61

302

商品和服务支出

36,836.97

310

资本性支出

30101

基本工资

135.760.00

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

136.501.78

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

101.224.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

50.00

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

46.750.00

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

1.350.97

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

187.786.80

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

24,344.64

30209

物业管理费

96.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.746.39

30211

差旅费

420.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

29.052.00

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.000.00

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

49.386.00

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

675.00

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.320.00

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

2.220.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.100.00

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

675.00

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

24.420.00

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

4.860.00

39906

赠与

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

548.226.61

公用经费合计

36,836.97

合计

585,063.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.000.

00

1.000.00

2.200.00

2.200.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:狗亚yabo官方双拥工作领导小组办公

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计796,109.36元,与2017年相比,收入总计减少 4528018.42元,减少85.05%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元.2018年支出总计1,047,240.55元,与2017年相比,支出总计减少3602551.07元,减少77.48%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计796109.36元,其中:财政拨款收入796109.36元,占100%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1047240.55元,其中:基本支出585063.58

元,占55.86%;项目支出462176.97元,占44.14%;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计796,109.36元,与2017年相比,收入总计减少 4528018.42元,减少85.05%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元.2018年支出总计1,047,240.55元,与2017年相比,支出总计减少3602551.07元,减少77.48%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,047,240.55元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,支出总计减少3602551.07元,减少77.48%,主要原因是:2017年追加全国国防教育九连冠、兵心驿站、全国国防教育70万;2017年追加慰问银川舰驻银部队及优抚对象130万元;2017年追加双拥90周年活动专项经费55万元;2017年追加春节慰问197万元支出。2018年没有追加此专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,047,240.55元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出960236.33元,占91.69%;医疗卫生与计划生育支出43131.44元,占4.12%;住房保障(类)支出43872.78元,占4.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687400.00元,支出决算为1047240.55元,完成年初预算的152%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37400.00元,支出决算为46750.00元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险金的重新核定产生的差额。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14900.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政收回指标。

3.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为562000.00元,支出决算为913486.33元,完成年初预算的162%,决算数大于预算数的主要原因:用2017年结余指标支付用于拥军优属活动。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14900.00元,支出决算为18786.80元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资后重新核定产生的差额。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21500.00元,支出决算为24344.64元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资后重新核定产生的差额。       

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23200.00元,支出决算为29052.00元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资后重新核定产生的差额。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为13500.00元,支出决算为14820.78元,完成年初预算的109.78%,决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资后重新核定产生的差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出618200.00元,其中:人员经费565200.00元,公用经费53000.00元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出547551.61元,较年初预算数增加98451.61元,增加17.98%,主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是个人调整工资及各类补助补贴重新核定产生的差额。

2.商品和服务支出36836.97元,较年初预算数减少1463.03元,下降5.62%,主要原因是严格遵守相关规定,厉行节约,严格把控各项费用支出;

3.对个人和家庭的补助675.00元,较年初预算数增加675.00元,增加100%,主要原因是慰问一名长期重病住院工作人员。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元,支出决算为2200元,完成年初预算的220%。与上年相比,增加1200元,增长120%,决算数大于年初预算数的主要原因是双拥模范城验收、创建九连冠,外省市来银验收招待人员较多,但未超标。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占220%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为元,支出决算为 0 元,;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。

3.公务接待费。年初预算为1000元,支出决算为2200元,完成年初预算的220%;比上年增加2200元,增长220%。决算数大于年初预算数的主要原因是双拥模范城验收、创建九连冠,外省市来银验收招待人员较多,但未超标。

其中: 国内接待费支出2200元,主要原因是双拥模范城验收、创建九连冠,外省市来银验收招待人员较多,但未超标。

国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 1 个,国内公务接待人次22人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

我单位2018年度无政府采购业务。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金462176.97元,占一般公共预算项目支出总额的22.63%。无政府性基金预算项目支出。 

共组织对“拥军优属”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出462176.97元,政府性基金预算支出 0 元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,狗亚yabo官方双拥工作在推动全国国防教育示范基地建设;开展双拥在基层活动和文化拥军活动;开展争创全国双拥模范城“九连冠”活动;慰问部队、慰问“银川舰”、为军博园协调引进退役武器装备;开展“四助”双拥活动、军警寺共建等活动,促进了军民融合发展。在三区主要街道维护双拥一条街,为宝湖实验小学、景岳小学、灵武三中、军休所、军博园国防教育基地建设及维护提供支持,积极推动建立全市双拥工作考评机制。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

“拥军优属”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“拥军优属”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为562000.00元,执行数为462176.97元,完成预算的82.23%。主要产出和效果:狗亚yabo官方双拥工作在推动全国国防教育示范基地建设;开展双拥在基层活动和文化拥军活动;开展争创全国双拥模范城“九连冠”活动;慰问部队、慰问“银川舰”、为军博园协调引进退役武器装备;开展“四助”双拥活动、军警寺共建等活动,促进了军民融合发展,积极推动建立全市双拥工作考评机制。


   第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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