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索 引 号 640100-108/2020-00019 发文字号 生成日期 2020-02-04
发布机构 狗亚yabo官方民政局 责任部门 办公室 有 效 性 有效

狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所​2020年部门预算


目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释




狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

银川市榆树沟汉民公墓位于贺兰山东麓榆树沟总占地面积4000亩。是隶属于狗亚yabo官方民政局的科级公益性殡仪服务事业单位。主要职能是为狗亚yabo官方及周边地区的群众提供墓穴制作、安葬等服务

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所部门预算包括:狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所本级预算。


狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

   

   

 

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

478.53 

一、本年支出

 478.53

478.53 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

478.53 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

467.52 

467.52 

 

 

 

(九)卫生健康支出

3.2 

3.2 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

7.81 

7.81 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

478.53 

支出总计:478.53

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

[193]狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所


652.36 

478.53 

98.53 

380.0 

-173.83

-26.65

 [193001]狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所本级


652.36 

478.53 

98.53 

380.0 

-173.83

-26.65

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.54 

6.41 

6.41 

 

1.87

41.19

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0 

3.2 

3.2 

 

3.2


  2081004

殡葬

641.07

457.91

77.91

380.0

-183.16

-28.57

  2101102

事业单位医疗

1.97 

3.2 

3.2 

 

1.23

62.44

  2210201

住房公积金

3.37 

5.21 

5.21 

 

1.84

54.6

  2210203

购房补贴

1.41

2.6

2.6


1.19

84.4


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元




基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

98.53

89.52

9.01

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

21.97

21.97


30102

津贴补贴

20.69

20.69


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.41

6.41


30109

职业年金缴费

3.2

3.2


30110

职工基本医疗保险缴费

3.2

3.2


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

0.64

0.64


30113

住房公积金

5.21

5.21


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

19.28

19.28


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

3


3

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.48


0.48

30229

福利费

0.02


0.02

30231

公务用车运行维护费

4


4

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.51


1.51

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

478.53

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

478.53

    其中:财政拨款支出


  2 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

478.53

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

478.53

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

478.53

本年支出合计

478.53





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

478.53

支出总计

478.53




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

478.53

478.53

478.53














































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出


6.41 







  2080506机关事业单位职业年金缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出


3.2 







  2081004殡葬

殡葬


457.91







  2101102事业单位医疗

事业单位医疗


3.2 







  2210201住房公积金

住房公积金


5.21 







  2210203购房补贴

购房补贴


2.6








狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年财政拨款收入预算478.53万元,其中:本年收入478.53万元,包括一般公共预算拨款478.53万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算478.53万元,包括:社会保障和就业支出467.52万元、卫生健康支出3.2万元、住房保障支出7.81万元。

二、关于狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出478.53万元,其中:本年收入安排支出478.53万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少173.83万元,下降26.65%

人员经费89.52万元,主要包括:基本工资21.97万元、津贴补贴21.43万元奖金19.28万元、其他商品和服务支出0.42万元、其他工资福利支出5.16万元、社会保障缴费13.45万元、住房公积金5.21万元、购房补贴2.6万元

公用经费9.01万元,主要包括:办公费3万元、工会经费0.48万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1.51万元

(二)项目支出情况说明

狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出380万元,其中:本年收入安排支出380万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:社会保障和就业支出2020年预算380万元,2019年执行数(决算数)减少201.42万元,下降34.64%。主要因为经费大幅度压减

三、关于狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费16万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加8万元,其中:因公务用车运行费增加8万元,主要原因是考虑如果公墓重新划地重新建设,则公车往返用油量将大增

四、关于狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明

狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年收支预算情况的总体说明

狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年收入总预算478.53万元,其中:本年收入478.53万元,上年结转结余    0万元;支出总预算478.53万元,其中:本年支出478.53万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入478.53万元,占100%

本年支出包括:事业支出478.53万元,占100%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

无。

(二)政府采购情况

2020年,狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所政府采购预算  0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所占用使用国有资产总体情况为房屋1304.7平方米,价值407.93万元;土地2719166.7平方米,价值0万元;车辆6  辆,价值95.77万元;办公家具价值26.74万元;其他资产价值146.19万元。

本级部门房屋1304.7平方米,价值407.93万元;土地2719166.7平方米,价值0万元;车辆6  辆,价值95.77万元;办公家具价值26.74万元;其他资产价值146.19万元。

(四)预算绩效情况

2020预算绩效开展工作计划:结合各项目实际组织实施本所的预算绩效管理工作对预算执行进行绩效跟踪,并按要求向财政部门报送本所年度选定项目预算绩效自评报告。

2020公开绩效目标的项目概述:

专项业务费项目:我单位是狗亚yabo官方民政局下属的自收自支事业单位,因实行收支两条线,因此申请专项业务费维持公墓正常发展,费用包括临聘人员工资、公墓办公费、水费、电费、采暖费、墓区保安保洁劳务费、付给其他单位的殡葬服务费(安葬、打坑等项目)等。

超调控线奖励性绩效项目:我单位工作性质特殊,全年无休且需24小时值班,尤其清明节期间,周末全部上班且无法调休,为保障在职职工合法权益因而发放超调控线奖励性绩效

  1. 其他需说明的事项

无。


狗亚yabo官方榆树沟汉民公墓管理所2020年部门预算——名词解释


(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

三公经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(九)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。









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